| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/227 | 29.9.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS 8 /2020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/248 | 19.10.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS 9 /2020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/287 | 1.12.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS 10 /2020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/10 | 4.2.2021 | Žiadosť o platbu MOPS | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/46 | 3.3.2021 | Žiadosť o platbu MOPS za 1/2021 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/65 | 25.3.2021 | Žiadosť o platbu MOPS 2/2021 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/88 | 22.4.2021 | Žiadosť o platbu MOPS 3/2021 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/129 | 11.6.2021 | Žiadosť o platbu MOPS 4/2021 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/147 | 6.7.2021 | Žiadosť o platbu MOPS 5/2021 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/68 | 27.4.2023 | Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin.príspevok | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/28 | 12.2.2024 | Spracovanie záverečnej žiadosti o platbu, | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/178 | 19.8.2024 | Vypracovanie žiadosti pre projekt - | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/274 | 7.12.2022 | Skicovací blok,kufrík | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 43,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2023 | 6.3.2023 | Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov | ARRIVA Michalovce, a.s. | 36214078 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 902/2023 | 26.9.2023 | Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov | ARRIVA Michalovce, a.s. | 36214078 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/216 | 16.9.2021 | Revizia plynových rozvodov v budove č.126 | Anton Melko | 51803232 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/143 | 27.7.2018 | ANTIK Nano 3 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 93,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/80 | 27.3.2020 | ANTIK SmartCam SCE50 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 153,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/115 | 20.5.2019 | Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO | ANECO s.r.o. | 51168308 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/194 | 17.8.2021 | BEKO BU 1153HCN chladnička starosta | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 261,40 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
