| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/166 | 9.8.2022 | Toner HP CF226A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 129,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/206 | 21.9.2022 | ESET NOD32 Antivirus pre 4 užívateľov, predĺženie | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 79,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/261 | 30.11.2022 | Toner HP CF283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 75,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/284 | 27.12.2022 | Kazety HP,žltá,červená,modrá,čierna | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 488,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/10 | 24.1.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 195,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/27 | 15.2.2023 | Toner Brother TN-423-3 ks-OcÚ,Toner HP-TERE | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 607,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/36 | 6.3.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/161 | 31.8.2023 | Toner HP CF226X 9000s. - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 233,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/185 | 26.9.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 76,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/246 | 24.11.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 684,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/221 | 7.10.2024 | Tonery do tlačiarne | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 608,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/9 | 24.1.2025 | Tonery do tlačiarne | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 478,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/175 | 29.7.2021 | Yealink W56H IP DECT ručka pro W60P,W56P,W52P | Dávid Vorčák | 41964012 | 256,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/29 | 10.2.2021 | Oprava ,konfigurácie,ASUS -Desktop | DATALAN, a.s. | 35810734 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/196 | 2.8.2021 | Server na IP telefón nový OcÚ | Datacom s.r.o | 36212466 | 539,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/30 | 2.3.2016 | Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Žbince | Dankaninová Drahomíra | 42099161 | 999,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/263 | 11.12.2019 | PD dobudovanie technickej infraštruktúry v obci | Dankaninová Drahomíra | 42099161 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/11 | 10.2.2014 | EM | DAN acoustic e-shop | 46162356 | 29,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/108 | 28.8.2012 | Likvidácia stavebnej sute | CSM-STAV | 36206016 | 152,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/185 | 31.12.2015 | Vodorovné premiestnenie a výdaj recyklovaného | CSM-STAV | 36206016 | 357,17 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
