| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/145 | 19.12.2013 | Audítorské práce rok 2012 | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/175 | 29.12.2015 | audit za rok2014 /2 platba/ | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/138 | 2.11.2015 | Audit za rok2014 /1 platba/ | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/128 | 12.12.2014 | Audit účtovníctva a ročnej závierky za rok 2013 | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/241 | 13.10.2021 | Audit rok 2020 | Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT | 33884595 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/113 | 7.9.2012 | Audit rok 2011 | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/155 | 24.8.2018 | Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 | Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT | 33884595 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/200 | 4.10.2019 | Audit individuálnej účtovnej závierky za r.2018 | Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT | 33884595 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/265 | 4.12.2024 | Audit 2023 | Audit Accounting, s.r.o. | 55065830 | 1 620,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/246 | 14.10.2020 | Audit | Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT | 33884595 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/138 | 11.6.2021 | Atrakcie MŠ paušál NPPRIM | Bc. Stanka Bodnár | 51590859 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/205 | 6.12.2017 | Asfaltbetón ACO 11hr.4-6cm | Vladimír Janičina- Janeko | 33159033 | 8 661,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/58 | 11.4.2017 | Archivačná spona Miron2 | SPONKA SK,s.r.o. | 36613983 | 72,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/34 | 14.2.2017 | APPLE IPHONE 7 128 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 249,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/123 | 26.11.2014 | APPLE IPHONE 6 16 G telefón starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/105 | 15.10.2014 | Antivirus na 24 mesiac | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 71,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/80 | 27.3.2020 | ANTIK SmartCam SCE50 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 153,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/143 | 27.7.2018 | ANTIK Nano 3 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 93,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/105 | 11.5.2020 | Antibakteriálne hygienické rúško | GUSTO Kids s.r.o. | 47600721 | 52,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/256 | 3.11.2021 | Akvárium údržba | Július Mišľan ml. | 43531954 | 163,99 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
