| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/244 | 15.10.2021 | Akvárium s príslušenstvom | Július Mišľan ml. | 43531954 | 1 665,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/78 | 31.5.2016 | Akumulátorová vŕtačka | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 249,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF1990/266 | 28.12.2018 | Akumulátor olovený 12V 18Ah | Martin Peti - PEXTRA | 41508939 | 49,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/115 | 3.6.2020 | Akumulator | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/207 | 3.9.2020 | Akcia obce catering pre 60 osôb | Jaroslav Krišo - J&R CATERING | 40940616 | 614,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/166 | 15.10.2016 | Akcia obce -úcta k starším | Pavelčákovci s.r.o. | 31687211 | 355,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/168 | 6.8.2024 | Akcia obce - pivo ,kofola | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 1 214,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/201 | 19.10.2018 | Akcia Mesiac úcty k starším | ZL Partners s.r.o. | 50381563 | 800,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/4 | 2.1.2019 | AGRO fólia 12x25m,hrúbka 0,17 | Michal Palcút - PALPLAST | 37025376 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/150 | 6.8.2019 | AC0-11-II | EUROVIA-Cesty,a.s. | 31651518 | 1 189,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/177 | 5.9.2019 | AC0-11-II | EUROVIA-Cesty,a.s. | 31651518 | 1 136,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/139 | 29.6.2020 | AČ materiál | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/168 | 24.7.2020 | AČ materiál | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 335,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/91 | 13.6.2016 | 9073,00 SW MS Office 365 | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/156 | 18.12.2012 | 4Q bezpečnosť | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/139 | 31.12.2014 | 4Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 51,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/127 | 9.12.2014 | 2x pneumatiky traktor | Ladislav Kováč | 43510795 | 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/150 | 23.11.2015 | 2485,00SW MS Office 365 | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/204 | 27.12.2016 | 2 ks PVC dvere s montážou | Ján Bančanský | 43596240 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/33 | 30.3.2012 | 1Q bezpečnosť | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
