| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/144 | 11.11.2015 | Oprava VO | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 776,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/173 | 28.10.2016 | oprava VO | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 613,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/23 | 17.2.2016 | Oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné pr | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 450,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/45 | 20.4.2015 | oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 1 289,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/81 | 22.5.2017 | oprava verejného osvetlenia a rozhlasu | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 406,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/129 | 3.8.2017 | oprava verejného osvetlenia a rozhlasu | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/270 | 22.12.2023 | Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELID, s.r.o. | 47329947 | 937,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/134 | 1.8.2018 | Oprava verejného osvetlenia a MR | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 463,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/79 | 24.5.2011 | oprava verejného osvetlenia | Ing.Ján Blaho- EDISON | 33270473 | 159,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/152 | 7.8.2019 | Oprava verejného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 441,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/257 | 2.11.2020 | Oprava verejného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 661,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/49 | 15.5.2014 | oprava tlačiarne | Print Trade.s.r.o | 31585078 | 103,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/94 | 29.9.2014 | oprava tlačiarne | SICCO s.r.o. | 36786942 | 113,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/84 | 3.6.2016 | Oprava strechy na budove Jednoty aj s dodaním | Miroslav Maruňák | 41504399 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/38 | 8.3.2017 | Oprava radlice na sneh | MRstroj,s.r.o. | 43895107 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/133 | 15.7.2023 | Oprava požiarneho čerpadla PS 12 | PS12+ s.r.o. | 51451557 | 3 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/23 | 14.2.2013 | Oprava ponorného čerpadla | Kundrat | 35025344 | 175,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/11 | 9.2.2015 | Oprava plynového spotrebiča KD | Róbert Ďurčak | 46675604 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/108 | 16.9.2015 | Oprava plotu pri cintoríne | Tomáš Koreň | 32674368 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/186 | 12.9.2019 | Oprava plachty na prístrešok | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 24,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
