| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/255 | 7.12.2023 | GDPR-12/23-výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/266 | 15.12.2023 | Novoročné pozdravy | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/21 | 6.2.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 01/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/41 | 4.3.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 02/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/60 | 3.4.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 03/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/84 | 30.4.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby 4/2024 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/112 | 3.6.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby 5/2024 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/26 | 14.2.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/284 | 24.11.2020 | Odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 29,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/11 | 10.2.2014 | EM | DAN acoustic e-shop | 46162356 | 29,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/170 | 9.10.2017 | Upgrade cez internet | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 29,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/204 | 19.10.2018 | SOFTVÉR MRP | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 29,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/84 | 12.7.2012 | Matričné doklady | Úrad MV SR Bratislava | 00151866 | 29,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/79 | 30.5.2016 | vyúčtovanie služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/124 | 15.6.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 5/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 28,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/28 | 17.2.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-01/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 28,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/189 | 28.9.2018 | Diplom | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 28,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/66 | 12.4.2022 | Hry- paušál MŠ | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 27,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/83 | 15.5.2023 | Sada Stanica karaoke+2 mikrofóny bezšnúrové-NPPRIM | LEGS, spol. s r.o. | 36762474 | 27,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/72 | 15.6.2012 | Pevná linka 5/2012 | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 27,66 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
