| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/2 | 8.1.2020 | Informácie o dotáciaách a grantoch pre | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/6 | 13.1.2021 | Informácie o dotáciách a grantoch na rok 2021 | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/7 | 11.1.2022 | zaslanie informácii o dotaciach a grantoch | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/3 | 10.1.2023 | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/6 | 16.1.2024 | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/184 | 22.11.2016 | sobášny list | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 32,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/283 | 31.12.2019 | Doplatok za rok 2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 32,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/212 | 11.10.2019 | SOFTVĚR MRP | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 32,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/247 | 14.10.2020 | MRP | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 32,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/236 | 12.10.2021 | VIZUÁLNY ÚČTOVNÝ SYSTÉM | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 32,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/226 | 12.10.2022 | SOFTVÉR-prevod,využitie práv | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 32,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/111 | 4.7.2018 | Odber pitnej vody z hydrantu | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 32,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/144 | 6.7.2020 | Vodné súťaž | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 32,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/76 | 26.6.2012 | Náhradné diely | BOSCH | 43872247 | 32,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/177 | 3.8.2020 | Potlač tričiek MOPS | Ing.Dušan Grigeľ | 32682760 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/19 | 13.2.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/78 | 24.5.2011 | správa DNS | NET TRADE SERVICES s.r.o | 0036216461 | 31,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/294 | 12.1.2023 | neoznačené vrecia 12/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/278 | 19.11.2021 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 31,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/36 | 4.4.2012 | oprava DS | PETER ONDILA VKK MONT | 45940819 | 31,53 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
