| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/95 | 18.5.2022 | Vývoz za jedlé oleje | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/233 | 28.10.2022 | Vývoz jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/100 | 8.6.2023 | Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku | FÚRA s.r.o | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/240 | 16.11.2023 | Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku | FÚRA s.r.o | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/255 | 16.11.2022 | neoznačené vrecia 10/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 35,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/206 | 10.9.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/255 | 7.12.2018 | Vývoz nebezpečného odpadu vreca | FÚRA s.r.o | 36211451 | 35,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/126 | 10.6.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/70 | 6.4.2021 | Vodné DS spotreba | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 35,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/78 | 9.4.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/64 | 11.4.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/73 | 15.3.2019 | Vlajky 2 | Megatlač s. r. o. | 51244489 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/12 | 3.2.2021 | Vypracovanie potvrdenia k projektu 1310060 | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/99 | 10.5.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/235 | 11.10.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/300 | 10.12.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/6 | 10.2.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/24 | 9.2.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/42 | 10.3.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/154 | 22.7.2024 | Reproduktor pre Dom smútku | Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO | 40116956 | 34,90 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
