| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/208 | 13.10.2023 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 9/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/16 | 9.2.2012 | Pevná linka obec 1/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 39,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/58 | 9.5.2012 | Pevná linka 4/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 39,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/17 | 2.2.2023 | Kompatibilná sada HP-materiál škôlka | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/78 | 29.6.2015 | Vodné, stočné do 22.6.2015 obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 39,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/76 | 14.5.2018 | vyúčtovanie SO za 2018 | Mesto Michalovce | 00325490 | 39,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/10 | 17.2.2011 | Montáž komínového telesa na objekte KD | Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO | 32675488 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/30 | 27.2.2017 | vrecia komunálný odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/243 | 18.11.2019 | Oprava zariadenia EZS | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/167 | 24.7.2020 | UV trubice | HDT SK, s.r.o. | 35884088 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/251 | 21.10.2020 | neoznačené vrecia 92020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/104 | 4.7.2016 | Odber pitnej vody z hydrtantu | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 39,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/111 | 6.7.2017 | Odber pitnej vody z hydrantu | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 39,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/7 | 19.1.2021 | odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 39,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/96 | 6.6.2023 | Rybársky lístok-40 ks+poštovné a balné | ŠEVT a.s. | 31331131 | 39,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/30 | 27.2.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-02/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/8 | 16.1.2023 | Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 2 ks - OcÚ | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 38,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/29 | 13.3.2012 | Pevná linka 2/2012 | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 38,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/57 | 5.4.2023 | Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 38,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/39 | 14.3.2011 | Pevná linka obec 2/2011 | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 38,26 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
