Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/35	16.4.2014	mobil starosta	T- Slovak Telekom,a.s	35763469	46,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/46	14.5.2014	mobil starosta	T- Slovak Telekom,a.s	35763469	46,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/61	14.6.2014	mobil starosta	T- Slovak Telekom,a.s	35763469	46,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/80	14.8.2014	mobil starosta	T- Slovak Telekom,a.s	35763469	46,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/92	18.9.2014	mobil starosta	T- Slovak Telekom,a.s	35763469	46,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/102	16.10.2014	mobil starosta	T- Slovak Telekom,a.s	35763469	46,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/117	17.11.2014	mobil starosta	T- Slovak Telekom,a.s	35763469	46,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/169	15.12.2015	Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných	Prima banka Slovensko, a.s.	31575951	46,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/43	11.4.2012	Pevná linka 3/2012	T- Slovak Telekom,a.s	35763469	46,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/33	9.4.2015	Xerox A4/80g euro BASIC	Paulina Ľudovit MIPA	32687699	46,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/53	6.4.2011	miestne hovory	GTS Slovakia,a.s.	35795662	46,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/130	16.12.2014	mobil starosta	T- Slovak Telekom,a.s	35763469	45,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/200	16.12.2016	Mobil starosta	Slovak Telecom	35763469	45,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/27	7.3.2012	Pevná linka 2/2012	T- Slovak Telekom,a.s	35763469	45,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/11	9.2.2015	Oprava plynového spotrebiča KD	Róbert Ďurčak	46675604	45,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/8	27.1.2020	Nálepky FÚRA 2020	FÚRA s.r.o	36211451	45,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/106	14.5.2020	Pružina vertikulatora	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	45,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/14	20.1.2021	Školenie k informačnému systému URBIS	MADE spol. s r.o.	36041688	45,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/131	13.7.2023	Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo	MADE spol. s r.o.	36041688	45,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/213	19.10.2023	Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo	MADE spol. s r.o.	36041688	45,00 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny