| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/9 | 20.1.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/328 | 31.12.2020 | PREPLATOK EL.ENERGIE | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 44,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/78 | 25.7.2013 | strojova technika 1 polrok | Obec Slavkovce | 00325775 | 44,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/38 | 16.3.2016 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/97 | 15.5.2024 | držiak Stell Sho 5610 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 43,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/8 | 17.2.2011 | Guľáš 15 porcií | Eurest | 31342809 | 43,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/77 | 10.7.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 43,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/274 | 7.12.2022 | Skicovací blok,kufrík | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/85 | 2.5.2024 | krabica na drevenom podklade + doprava | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/106 | 8.7.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/17 | 3.3.2014 | Prevádzkové náklady | Obec Slavkovce | 00325775 | 43,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/111 | 31.5.2024 | Vývoz jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o | 36211451 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/25 | 9.2.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/87 | 10.8.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 42,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/97 | 10.9.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 42,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/172 | 28.10.2016 | vyúčtovanie služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 42,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/42 | 18.3.2011 | Mobil starosta 2/2011 | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 42,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/77 | 16.5.2011 | mobil starosta | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 42,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/152 | 12.7.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/143 | 16.12.2013 | Mobil | Slovak Telecom | 35763469 | 42,12 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
