| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/3 | 19.1.2017 | FS 2017 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/57 | 9.4.2018 | Finančný spravodajca ročník 2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/32 | 24.1.2019 | Finančný spravodajca 2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/27 | 17.1.2020 | FS 2020 preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/132 | 16.6.2020 | Overenie poruchy na OM 114 | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/76 | 19.1.2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/4 | 7.1.2022 | Finančný spravodajca 2022 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/9 | 18.1.2023 | Finančný spravodajca, ročník 2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/30 | 12.2.2024 | Finančný spravodajca ročník 2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/191 | 4.9.2024 | Finančný spravodajca ročník 2025 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/167 | 31.12.2012 | Pevná linka 12/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 26,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/31 | 9.4.2014 | Účtovné súvzťažnosti v samospráve | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 26,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/73 | 11.5.2011 | pevná linka obec | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 26,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/287 | 29.12.2022 | Detektor pohybu NEDIS ALRMMWWT | Tipa | 42864208 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/83 | 22.8.2014 | Jutová bandáž | Agrona,spol.s.r.o.,sídlo Lodno 84 | 31612148 | 25,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/93 | 9.8.2012 | Pevná linka 7/2012 | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 25,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/208 | 7.9.2021 | Odber pitnej vody | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 25,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/76 | 19.5.2017 | Vyúčtovanie nákladov SO za 1Q 2017 | Mesto Michalovce | 00325490 | 25,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/120 | 28.9.2012 | Služby STP APV - matričný program | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/166 | 31.12.2012 | Pevná linka 12/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 25,09 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
