| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/220 | 24.10.2023 | Odoslané SMS za mesiac 9/2023-319 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 14,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/319 | 31.12.2020 | Prenájom rohoží 12/2020 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/203 | 16.9.2022 | Prenájom rohoží 15.8.2022-11.09.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/227 | 13.10.2022 | Prenájom rohoží 12.9.2022-09.10.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/250 | 10.11.2022 | Prenájom rohoží 10.10.2022-06.11.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/271 | 8.12.2022 | Prenájom rohoží 07.11.2022-04.12.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/289 | 5.1.2023 | Prenájom rohoží 05.12.2022-31.12.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/19 | 3.2.2023 | Prenájom rohoží 01.01.2023-29.01.2023 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/32 | 2.3.2023 | Prenájom rohoží 30.01.2023-26.02.2023 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/50 | 30.3.2023 | Prenájom rohoží 27.02.2023-26.03.2023 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/69 | 27.4.2023 | Prenájom rohoží 27.03.2023-23.04.2023 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/86 | 25.5.2023 | Prenájom rohoží 24.04.2023-21.05.2023 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/9 | 31.1.2012 | Spracovanie výkazov o odpadovom hospodárstve | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/53 | 4.5.2012 | Spracovanie výkazov o odpadovom hospodárstve | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/89 | 30.7.2012 | Spracovanie výkazov o odpadovom hospodárstve | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/135 | 29.10.2012 | Spracovanie hlásení odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/10 | 30.1.2013 | Spracovanie hlásení o odpadoch | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/67 | 27.6.2013 | Spracovanie hlásení o odpadoch | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/75 | 4.7.2013 | Spracovanie hlásení o odpadoch | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/114 | 30.9.2013 | Spracovanie hlásení o odpadoch | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
