| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/159 | 31.8.2023 | Organizácia kultúrnej a spoločenskej udalosti- | Agentúra Papaver, s.r.o. | 50155636 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/174 | 11.9.2023 | Poradenstvo VO-08/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/198 | 9.10.2023 | Poradenstvo VO-09/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/233 | 6.11.2023 | Poradenstvo VO-10/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/261 | 13.12.2023 | Poradenstvo VO-11/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/262 | 13.12.2023 | Poradenstvo VO-12/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/2 | 5.1.2024 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince (predplatné) | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/26 | 12.2.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-01/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/45 | 5.3.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-02/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/72 | 15.4.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-03/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/96 | 10.5.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-04/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/118 | 6.6.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-05/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/13 | 12.2.2014 | Pevná linka | Slovak Telecom | 35763469 | 119,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/180 | 7.8.2020 | Vrecia na komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/58 | 17.3.2021 | neoznačené vrecia 2 /2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/191 | 20.9.2019 | Oprava chladničky | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 118,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/45 | 11.3.2019 | Verejná správa SR | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/122 | 3.10.2012 | Zemné práce | Paľo | 43381251 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/43 | 3.5.2013 | preprava | Mária Palova | 40940292 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/182 | 21.9.2023 | Vrecia na komunálny odpad - 60 ks a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 115,20 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
