| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/196 | 1.10.2019 | Vodné,stočné ,obec, KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 147,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/163 | 31.8.2023 | Didaktické pomôcky-NP PRIM | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/100 | 27.6.2016 | Vodné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 145,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/35 | 9.3.2016 | Materiál VPP | Tomáš Čolovka KOVEX | 17302781 | 145,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/73 | 15.4.2024 | Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI | STAVBETÓN s.r.o. | 50117262 | 145,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/49 | 5.4.2016 | Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu | Richard Krajčík | 37396196 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/185 | 18.11.2016 | Servisna prehliadka | Tempus Trans | 31712380 | 144,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/150 | 23.11.2015 | 2485,00SW MS Office 365 | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/210 | 28.9.2022 | Johnny WC a sanitárna technika-služba | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/291 | 9.1.2023 | Vrecia na KO - 75 ks - 27,00 € | FÚRA s.r.o | 36211451 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/168 | 4.9.2023 | Otrava pre potkanov | Ladislav Lechman | 32673108 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/229 | 31.10.2023 | Vrecia na komunálny odpad - 75 ks a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/11 | 29.1.2024 | Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/39 | 29.2.2024 | Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/121 | 10.6.2024 | Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/82 | 30.4.2019 | Kancelárský materiál | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 142,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/221 | 24.10.2023 | Preprava materiálu (asfalt) Zbudza - Žbince | R-Dem s.r.o. | 53907388 | 142,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/201 | 6.9.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/106 | 3.7.2018 | Vodné,stočné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 142,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/9 | 24.1.2020 | Horizontálne žalúzie KD | Gustáv Jacko GUSTO | 40821552 | 141,24 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
