| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/163 | 19.7.2021 | neoznačené vrecia 6 /2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 159,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/79 | 24.5.2011 | oprava verejného osvetlenia | Ing.Ján Blaho- EDISON | 33270473 | 159,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/122 | 17.7.2017 | EL.energia VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 159,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/224 | 29.10.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 158,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/101 | 14.8.2012 | Preprava sute | Peter Ferenc | 32689390 | 158,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/134 | 13.10.2015 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 158,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/89 | 3.9.2014 | oprava OPEL | AUTOTIP | 35832789 | 158,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/306 | 14.12.2021 | kontrola hasiacich prístrojov | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 157,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/15 | 1.2.2022 | udrzba akvaria | Július Mišľan ml. | 43531954 | 157,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/213 | 20.9.2021 | neoznačené vrecia 8 /2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 157,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/115 | 5.6.2024 | Pneumatika s dušou, duša na vozík DS | Ladislav Kováč | 43510795 | 157,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/159 | 27.7.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 156,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/125 | 2.7.2019 | Vodné,stočné ,obec, KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 156,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/130 | 23.7.2018 | vyúčtovanie SO za 2 2018 | Mesto Michalovce | 00325490 | 156,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/121 | 1.12.2014 | odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/9 | 24.1.2018 | Demontáž vianočného osvetlenia/mat.a mont.práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/7 | 24.1.2019 | Demontáž vian.osvetlenia/mat.a mon.práce/ | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/134 | 18.7.2023 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/155 | 18.8.2023 | Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/99 | 20.5.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
