| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/149 | 6.7.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/177 | 4.8.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/186 | 14.8.2020 | Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/137 | 22.6.2021 | Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 134,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/212 | 14.12.2017 | City of Earth 84 rán-ohňostroj | W2.s.r.o | 36365302 | 134,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/61 | 20.4.2011 | demontáž rozhlasu | Ing.Ján Blaho- EDISON | 33270473 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/29 | 27.2.2023 | Vykonanie záručnej servis. prehliadky a kontroly | František Kincel | 33887969 | 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/175 | 12.9.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-08/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 133,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/68 | 4.5.2016 | Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu- | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 133,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/189 | 26.8.2022 | Nožnicový stan profi | JAKS s.r.o. | 50734245 | 133,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/161 | 2.10.2017 | Vodné ,stočné obec,KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 132,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/182 | 29.12.2015 | Trovy exekúcie | Mgr.Marcela Zummerová | 31274871 | 132,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/83 | 22.4.2020 | neoznačené vrecia 32020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/188 | 29.9.2023 | Vývoz nebezpečného odpadu (NO) | FÚRA s.r.o | 36211451 | 131,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/153 | 14.8.2023 | Dovoz vody cisternou - Deň obce | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 130,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/80 | 12.5.2023 | Detská atrakcia-skákací hrad Mimoň | Veronika Farbárová | 50836617 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/157 | 22.8.2023 | Detská atrakcia-skákací hrad | Veronika Farbárová | 50836617 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/205 | 10.10.2023 | Práce strojom LB 110 B | Matej Paľo | 43381251 | 129,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/55 | 11.5.2015 | Správa DNS,Web hosting | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 129,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/95 | 5.6.2018 | Prenájom | Plutko | 36580040 | 129,60 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
