|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/53 |
4.4.2023 |
Zvýšenie systémovej podpory URBIS-01.01.-31.12.23 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
102,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/228 |
31.12.2017 |
Vyúčtovanie nákladov SO za 4Q 2017 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
102,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/52 |
3.4.2023 |
Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l |
Vallens, s.r.o. |
36408590 |
102,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/111 |
18.10.2013 |
výroba s montážov 3 ks prahy OcU |
EIDON - V7ROBA NÁBYTKU |
30628885 |
102,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/249 |
20.10.2020 |
Pneumatika 12,5-18 |
Ladislav Kováč |
43510795 |
102,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/240 |
6.12.2018 |
Pevná linka |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
101,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/123 |
27.7.2017 |
Vyúčtovanie nákladov SO za 2Q 2017 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
101,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/78 |
27.6.2012 |
Vodné |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
101,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/80 |
25.4.2019 |
Rúra Zn 60x2x3000mm |
Plutko |
36580040 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/140 |
17.7.2019 |
KC pre pečať v HSM |
Disig,a.s. |
35975946 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/154 |
20.7.2022 |
OpravaVO - material a mont.práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/96 |
26.9.2014 |
Vodné, stočnéobec,KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
100,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/102 |
30.6.2017 |
Vodné ,stočné obec,KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
100,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/64 |
17.4.2023 |
Vývoz nebezpečného odpadu (NO) |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
100,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2/2011 |
4.1.2011 |
Drevené protišmykové schody do KD Žbince |
Mitrík Miloš |
40037312 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/3 |
4.2.2011 |
Protišmykové schody do KD |
Mitrík Miloš |
40037312 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/26 |
10.3.2015 |
Poradenské služby za rok 2015 ,2/2015 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/32 |
1.4.2015 |
Poradenské služby za rok 2015 32/2015 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/53 |
5.5.2015 |
Poradenské služby za rok 2015 4/2015 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/67 |
11.6.2015 |
Poradenské služby za rok 2015 5/2015 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |