Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2011/78 24.5.2011 správa DNS NET TRADE SERVICES s.r.o 0036216461  31,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/79 24.5.2011 oprava verejného osvetlenia Ing.Ján Blaho- EDISON 33270473  159,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/8 17.2.2011 Guľáš 15 porcií Eurest 31342809  43,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/80 24.5.2011 Náplň Epson MICOMP spol.s.r.o 36589187  379,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/81 24.5.2011 vlajka obecná LIM PO,s.r.o. 364 98 980  24,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/9 17.2.2011 Nedoplatok - Finančný spravodajca Poradca podnikateľa,spol.s.r.o 31592503  1,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/1 6.1.2012 Splátka plynu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  477,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/10 2.2.2012 Poplatok SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/100 3.8.2012 Stravné listky 7/2012 SODEXHO Pass SR,s.r.o 35741350  434,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/101 14.8.2012 Preprava sute Peter Ferenc 32689390  158,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/102 13.8.2012 Osadenie obrubníkov pri starom cintoríne Ján Sojčák 46091670  660,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/103 14.8.2012 Vývoz odpadu Stanovský Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  152,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/104 16.8.2012 Kontrola kanalizácie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  18,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/105 17.8.2012 Betón na osadenie obrubníkov FRDKAR 36595560  297,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/106 17.8.2012 Mobil starosta T- Slovak Telekom,a.s 35763469  53,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/107 22.8.2012 Kontrola kanalizácie prípojka OcÚ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  18,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/108 28.8.2012 Likvidácia stavebnej sute CSM-STAV 36206016  152,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/109 31.8.2012 Materiál pre AČ Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/11 2.2.2012 Vývoz odpadu rómska osada Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  152,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/110 4.9.2012 Vývoz TDO 8/2012 FÚRA s.r.o 36211451  405,51 EUR 
Nastavenia cookies