|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2022 |
21.9.2022 |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2023 |
19.4.2023 |
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2023/dodatok |
14.8.2023 |
Dodatok k zmluve na odchyt psov zo dňa 18.4.2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2022 |
4.11.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Eva Mikšová |
|
50,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2023 |
31.5.2023 |
Mandátna zmluva - stavebný dozor |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
4 400,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
902/2023 |
26.9.2023 |
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
36214078 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
935/2023 |
16.11.2023 |
Darovacia zmluva |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
A1/2023 |
20.6.2023 |
Zmluva o poskytovaní auditórských služieb |
Audit Accounting s.r.o. |
55065830 |
1 350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF1990/266 |
28.12.2018 |
Akumulátor olovený 12V 18Ah |
Martin Peti - PEXTRA |
41508939 |
49,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/1 |
17.1.2011 |
Splátka plyn - OcÚ |
SPP |
35815256 |
327,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/10 |
17.2.2011 |
Montáž komínového telesa na objekte KD |
Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO |
32675488 |
39,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/11 |
17.2.2011 |
Tlačivá |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
71,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/111 |
8.9.2011 |
Elektrická energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 293,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/12 |
17.2.2011 |
Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves |
Alianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
21,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/13 |
17.2.2011 |
Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB |
Alianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
70,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/14 |
17.2.2011 |
Zasklenie autobusových zastávok |
Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO |
43 837 905 |
438,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/15 |
10.2.2011 |
Stravné lístky |
SODEX PASS SR,s.r.o |
35741350 |
317,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/150 |
8.11.2011 |
Elektrická energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 293,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/16 |
17.2.2011 |
Príspevok na činnosť SOÚ |
Mesto Michalovce |
325490 |
19,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/17 |
17.2.2011 |
Príspevok na činnosť SOÚ |
Mesto Michalovce |
325490 |
80,84 EUR |