|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
5/2011 |
17.2.2011 |
Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
00168490 |
155,90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2022 |
12.8.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Miroslav Horváth |
|
500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5190058534 |
5.4.2023 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu §54 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
300,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5660/2023 |
23.5.2023 |
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb |
NASES |
42156424 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
6 |
10.5.2022 |
Objednávka 6/2022 |
PaedDr. K. Volčková Sláviková - V.A |
46443983 |
945,60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2022 |
15.8.2022 |
Zmluva o účinkovaní |
Košické folklórne štúdio |
31945589 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
6.3.2023 |
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
36214078 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2022 |
21.9.2022 |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2023 |
19.4.2023 |
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2022 |
4.11.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Eva Mikšová |
|
50,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2023 |
31.5.2023 |
Mandátna zmluva - stavebný dozor |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
4 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF1990/266 |
28.12.2018 |
Akumulátor olovený 12V 18Ah |
Martin Peti - PEXTRA |
41508939 |
49,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/1 |
17.1.2011 |
Splátka plyn - OcÚ |
SPP |
35815256 |
327,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/10 |
17.2.2011 |
Montáž komínového telesa na objekte KD |
Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO |
32675488 |
39,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/11 |
17.2.2011 |
Tlačivá |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
71,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/111 |
8.9.2011 |
Elektrická energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 293,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/12 |
17.2.2011 |
Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves |
Alianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
21,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/13 |
17.2.2011 |
Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB |
Alianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
70,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/14 |
17.2.2011 |
Zasklenie autobusových zastávok |
Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO |
43 837 905 |
438,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/15 |
10.2.2011 |
Stravné lístky |
SODEX PASS SR,s.r.o |
35741350 |
317,24 EUR |