Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2011/12 | 17.2.2011 | Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 21,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/13 | 17.2.2011 | Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 70,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/20 | 18.2.2011 | Školenie URBIS | DECENT v.o.s | 36173711 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/69 | 6.5.2011 | školenie | digitalnysvet.sk s.r.o | 36173711 | 33,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1/2011 | 4.1.2011 | Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 | Eurest | 31342809 | 40,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/8 | 17.2.2011 | Guľáš 15 porcií | Eurest | 31342809 | 43,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/19 | 18.2.2011 | Spracovanie hláseni o odpade | FURA s.r.o | 36211451 | 14,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/27 | 18.2.2011 | Vývoz odpadu 1/2011 | FURA s.r.o | 36211451 | 427,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/34 | 14.3.2011 | Vývoz odpadu 2/2011 | FURA s.r.o | 36211451 | 409,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/57 | 11.4.2011 | vývoz odpadu 3/2011 | FURA s.r.o | 36211451 | 405,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/65 | 3.5.2011 | vrecia na separovaný zber | FURA s.r.o | 36211451 | 58,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/67 | 6.5.2011 | vývoz odpadu 4/2011 | FURA s.r.o | 36211451 | 431,79 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3/2011 | 17.2.2011 | Taniere EMRO ovál
Otvárak |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/18 | 18.2.2011 | Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/36 | 14.3.2011 | Pevná linka 2/2011 | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 36,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/53 | 6.4.2011 | miestne hovory | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 46,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/68 | 6.5.2011 | pevná linka | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 36,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/41 | 18.3.2011 | oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia | Ing.Ján Blaho- EDISON | 33270473 | 525,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/61 | 20.4.2011 | demontáž rozhlasu | Ing.Ján Blaho- EDISON | 33270473 | 134,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/79 | 24.5.2011 | oprava verejného osvetlenia | Ing.Ján Blaho- EDISON | 33270473 | 159,60 EUR |