| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/281 | 19.11.2021 | Skladací plošinový vozík Rocket | A J Produkty a.s. | 36268518 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/162 | 19.9.2017 | Kovová archivačná skriňa | A-WINGS,s.r.o | 46464107 | 508,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/23 | 13.2.2018 | Kovová archivačná skriňa OY06 rozmer 199x140x43,5 | A-WINGS,s.r.o | 46464107 | 508,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/313 | 27.12.2021 | Policové zostavy | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 1 002,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/275 | 16.11.2021 | Verejné obstarávanie: Dobudovanie technickej | ABYS Slovakia, s.r.o. | 35875593 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/145 | 6.7.2022 | Odmena -Dobudovanie technickej infraštruktúry | ABYS Slovakia, s.r.o. | 35875593 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/104 | 11.5.2020 | Prevádzka mobilnej aplikácie 5,6 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/4 | 8.1.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/150 | 6.7.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie júl 2021-jún 2021 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/9 | 10.1.2022 | prevadzka mobilnej aplikacie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/140 | 4.7.2022 | prevadzka mobilnej aplikacie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/2 | 9.1.2023 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/173 | 28.12.2015 | Výpracovanie autorizovaných kúpných zmlúv | Advokatská kancelária | 35550589 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/63 | 21.4.2017 | Právna služba | Advokátska kancelária | 35510536 | 232,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/83 | 22.8.2014 | Jutová bandáž | Agrona,spol.s.r.o.,sídlo Lodno 84 | 31612148 | 25,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/97 | 20.5.2019 | Revízie plynových zariadení v KD a obecnom úrade | Alena Copková | 37318829 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/12 | 17.2.2011 | Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 21,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/13 | 17.2.2011 | Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 70,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/126 | 29.7.2016 | Spracovanie projektovej dokumentácie | ALNICO s.r.o | 31708111 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/93 | 13.5.2022 | Projektová dokumentácia - bleskozvod KD Žbince | ALNICO s.r.o | 31708111 | 360,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
