Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/137 | 4.8.2025 | Pevná linka TSP + internet 7/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/138 | 4.8.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 7/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/139 | 5.8.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 7/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/140 | 6.8.2025 | Paušálny poplatok za odchyt psov 7/2025 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/141 | 6.8.2025 | Poradenstvo za II.Q.2025 | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/142 | 7.8.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-7/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 640,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/143 | 11.8.2025 | Mobil starosta 8.7.2025-7.8.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 63,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/144 | 12.8.2025 | Poradenské služby 7/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/145 | 13.8.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 998,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/146 | 14.8.2025 | Vývoz odpadu 7/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 292,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/147 | 20.8.2025 | Poradenstvo v oblasti stavebnictva za 5-7/2025 | Ing. arch. Bernard Pyšniak | 40940136 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/148 | 1.9.2025 | Školenie TSP | Mgr. Marián Fečo | 56025645 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2011 | 4.1.2011 | Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 | Eurest | 31342809 | 40,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2/2011 | 4.1.2011 | Drevené protišmykové schody do KD Žbince | Mitrík Miloš | 40037312 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3/2011 | 17.2.2011 | Taniere EMRO ovál
Otvárak |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4/2011 | 17.2.2011 | Zemné práce - prečistenie priekopy | Paľo Matej - zemné práce | 43381251 | 480,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5/2011 | 17.2.2011 | Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 00168490 | 155,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6 | 10.5.2022 | Objednávka 6/2022 | PaedDr. K. Volčková Sláviková - V.A | 46443983 | 945,60 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
