| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/178 | 21.9.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/174 | 14.9.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/175 | 14.9.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/176 | 14.9.2018 | Zmesový komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 51,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/171 | 13.9.2018 | Zameranie stavieb na území obce Žbince | GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. | 36703206 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/168 | 11.9.2018 | Zemplínske noviny - článok o obci | Petit Press, a.s. | 35790253 | 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/172 | 11.9.2018 | Oprava chladničky C450-KD | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/164 | 10.9.2018 | Predaj stavebného materiálu - frakcia 0/32 - MK | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 234,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/165 | 10.9.2018 | Vývoz nebezpečného odpadu - august 2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/166 | 10.9.2018 | Zmesový komunálny odpad - august 2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 497,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/169 | 10.9.2018 | Elektrina 08/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 269,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/170 | 10.9.2018 | Elektrina 08/2018 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 206,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/167 | 7.9.2018 | Poskytnuté služby - august 2018 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/163 | 6.9.2018 | Modernizácia hasičskej zbrojnice | Miroslav Ondovik INUP | 40035310 | 7 155,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/159 | 5.9.2018 | Odborné poradenstvo vo VO -8 2018 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/162 | 5.9.2018 | Pevna linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/158 | 4.9.2018 | Materiál | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 661,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/161 | 3.9.2018 | Zemný plyn 09/2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 510,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/160 | 31.8.2018 | Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/156 | 27.8.2018 | Materiál VPP | PPG Deco Slovakia,s.r.o. | 31633200 | 295,64 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
