1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022
   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/246 4.12.2018 Systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  560,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/235 30.11.2018 Stavebný materiál MK PROTRANS SK s.r.o. 47455420  208,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/233 29.11.2018 Stolový kalendár LIM PO, s.r.o. 36498980  53,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/232 28.11.2018 Jedálne kupóny Up Slovensko, s. r. o. 31396674  966,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/231 26.11.2018 Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva FÚRA s.r.o 36211451  354,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/229 16.11.2018 Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, DECENT SC. s.r.o. 31685064  296,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/230 16.11.2018 Modernizácia hasičskej zbrojnice Miroslav Ondovik INUP 40035310  7 155,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/228 15.11.2018 Toner HP,modrý,žltý,červený DECENT SC. s.r.o. 31685064  336,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/225 14.11.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/226 14.11.2018 Odpad z neoznačených vriec za 10/2018 FÚRA s.r.o 36211451  50,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/234 14.11.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  48,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/218 13.11.2018 Elektrina 10/2018 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  270,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/219 13.11.2018 Elektrina10/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  341,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/221 13.11.2018 odpad 10/2018 FÚRA s.r.o 36211451  518,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/224 12.11.2018 Predaj stavebného materiálu PROTRANS SK s.r.o. 47455420  411,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/220 9.11.2018 Vývoz nebezpečného odpadu - 10/2018 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/216 7.11.2018 Tvorba novej webovej stránky obce Žbince NET TRADE SERVICES s.r.o 36216461  7 560,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/217 7.11.2018 Pevná linka Slovak Telekom, a.s. 35763469  81,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/222 7.11.2018 Služby za mesiac september,október 2018 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/214 2.11.2018 Zemný plyn 11/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
© 2024 | Obec Žbince | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies