Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/196	10.10.2018	Elektrina 09/2018 - VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	234,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/197	9.10.2018	Elektrina 08/2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	325,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/190	8.10.2018	Odpad z neoznačených vriec za 9/2018	FÚRA s.r.o	36211451	50,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/192	8.10.2018	Materiál traktor	Vladimír Stanko -Senor	32691173	96,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/193	8.10.2018	Odber pitnej vody z hydrantu	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	64,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/194	8.10.2018	Poúkažky 144 ks v hodnote 5 €	COOP Jednota Michalovce	00169099	720,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/191	5.10.2018	Pevná linka	Slovak Telekom, a.s.	35763469	81,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/187	4.10.2018	Komunálny odpad 9/2018	FÚRA s.r.o	36211451	500,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/188	4.10.2018	Vývoz nebezpečného odpadu - 8/2018	FÚRA s.r.o	36211451	31,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/181	2.10.2018	Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie	GDPR Slovakia s.r.o.	51776901	30,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/182	2.10.2018	Kontrola,servis tlakové skúšky hasiacich prístrojo	Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis	17197601	345,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/180	1.10.2018	Zemný plyn 10/2018	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	510,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/184	1.10.2018	Odborné poradenstvo vo VO -9 2018	tender consult, s.r.o.	46247815	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/185	28.9.2018	Vodné,stočné obec,KD,obecný dom	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	192,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/186	28.9.2018	Vodné,stočné DS	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	3,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/189	28.9.2018	Diplom	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	00177474	28,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/173	27.9.2018	Jedálne kupóny	Up Slovensko, s. r. o.	31396674	1 233,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/183	27.9.2018	Vreca na komunálny odpad	FÚRA s.r.o	36211451	79,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/179	26.9.2018	materiál VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	897,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/177	21.9.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny