Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/259	31.12.2018	Nalepky 2019	FÚRA s.r.o	36211451	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/260	31.12.2018	Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie	GDPR Slovakia s.r.o.	51776901	30,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/261	31.12.2018	Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov	Prima banka Slovensko, a.s.	31575951	52,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/267	31.12.2018	Vývoz nebezpečného odpadu -12/2018	FÚRA s.r.o	36211451	31,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/268	31.12.2018	Komunálny odpad 12/2018	FÚRA s.r.o	36211451	520,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/269	31.12.2018	Elektrina 12/2018 - VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	318,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/270	31.12.2018	Elektrina122018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	349,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/271	31.12.2018	Pevná linka	Slovak Telekom, a.s.	35763469	110,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/272	31.12.2018	Vyučtovanie FS za rok 2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	14,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/273	31.12.2018	vyúčtovanie SO za 4Q 2018	Mesto Michalovce	00325490	165,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/274	31.12.2018	Elektrina 1.1.2018 - 31.12.2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	230,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/275	31.12.2018	Zemný plyn 19.3.2018 -31.12.2018	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	443,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/276	31.12.2018	Obecné noviny na rok 2019	INPROST spol. s r.o.	31363091	88,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/265	28.12.2018	Ohňostroj592	Ing.Petra Masárová	45859329	592,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF1990/266	28.12.2018	Akumulátor olovený 12V 18Ah	Martin Peti - PEXTRA	41508939	49,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/257	27.12.2018	Vodné,stočné DS	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	4,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/258	27.12.2018	Vodné,stočné obec,KD,obecný dom	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	139,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/262	27.12.2018	Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4	Peter Vaľo	41847164	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/263	27.12.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/251	19.12.2018	Montáž vianočného osvetlenia /materiál a montážné	EDISON SK s.r.o.	46694447	368,40 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny