| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/322 | 31.12.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 815,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/323 | 31.12.2020 | Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 110,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/325 | 31.12.2020 | Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/326 | 31.12.2020 | Nebezpečný odpad 12 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/327 | 31.12.2020 | Odpad 12 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 621,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/328 | 31.12.2020 | PREPLATOK EL.ENERGIE | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 44,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/330 | 31.12.2020 | Odpad z VKK | FÚRA s.r.o | 36211451 | 234,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/332 | 31.12.2020 | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 12 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/1 | 5.1.2021 | Systémová podpora URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/4 | 8.1.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/2 | 11.1.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/3 | 11.1.2021 | Kazeta HP 973 X čierna 4 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 434,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/5 | 11.1.2021 | Spracovanierelevantnej štúdie k žiadosti o dotáciu | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/21 | 11.1.2021 | Stravné listky 1/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 020,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/6 | 13.1.2021 | Informácie o dotáciách a grantoch na rok 2021 | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/7 | 19.1.2021 | odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 39,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/76 | 19.1.2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/8 | 20.1.2021 | Demontáž vianočného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 153,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/14 | 20.1.2021 | Školenie k informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/13 | 25.1.2021 | Jedlo na akciu test Covit 19 | V+K III, s.r.o. | 31733361 | 30,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
