| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/29 | 10.2.2021 | Oprava ,konfigurácie,ASUS -Desktop | DATALAN, a.s. | 35810734 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/26 | 12.2.2021 | mesačný poplatok 12021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/33 | 17.2.2021 | Odpad 1/2021 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 120,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/34 | 17.2.2021 | Toner HP CF226X,9000 strán | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 195,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/35 | 19.2.2021 | Služby za diagnostiku respiračného | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 608,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/38 | 19.2.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.2.2021 | JAMESO s.r.o. | 48062880 | 2 025,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/40 | 19.2.2021 | Respirátor FF bez výdychového ventilu | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 61,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/41 | 22.2.2021 | odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 14,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/37 | 25.2.2021 | Kniha s partnermi | CBS spol.s.r.o | 36754749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/36 | 26.2.2021 | Dekontaminacia chlad.boxu v DS | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/39 | 26.2.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.2.2021 | JAMESO s.r.o. | 48062880 | 2 055,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/42 | 3.3.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/43 | 3.3.2021 | Vyhotovenie aktualizácie Povodňového plánu | Ing. Ján Kočiš BEPOP | 45005168 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/46 | 3.3.2021 | Žiadosť o platbu MOPS za 1/2021 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/53 | 3.3.2021 | Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2021 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/47 | 4.3.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/50 | 4.3.2021 | Stravné listky 3/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 014,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/48 | 5.3.2021 | Prenájom rohoží 2/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/49 | 5.3.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/45 | 8.3.2021 | Odpad 2/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 619,32 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
