| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/92 | 29.4.2021 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/93 | 5.4.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/94 | 4.5.2021 | Elektrina DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 124,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/95 | 4.5.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/96 | 3.5.2021 | Správa domény,WEB hosting | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 120,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/97 | 5.5.2021 | Stravné listky5/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 088,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/98 | 10.5.2021 | mesačný poplatok 4/2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/99 | 10.5.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/1 | 31.1.2022 | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/10 | 28.1.2022 | stravné listky 2/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 760,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/100 | 23.5.2022 | Príspevok do SoÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 203,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/101 | 26.5.2022 | Prenájom rohoží 25.4.2022-22.5..2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/102 | 20.5.2022 | Doprava hráčov | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/103 | 31.5.2022 | Stravné lístky6/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 801,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/104 | 3.6.2022 | GDPR mesiac máj 2022 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/108 | 3.6.2022 | Zemný plyn 6/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/109 | 3.6.2022 | Pevná linka KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/11 | 27.1.2022 | demontaz vianocného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 148,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/110 | 3.6.2022 | Poradenstvo VO 5/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/111 | 3.6.2022 | Dofinancovanie prac.stre.starostov,riaditeľov | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 175,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
