| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/44 | 20.3.2023 | Odoslané SMS za mesiac 1-2/2023 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 13,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/45 | 21.3.2023 | Udržiavanie zverejnených dokumentov-1.1.-31.12.23 | j2-net, s.r.o. | 36776998 | 16,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/46 | 21.3.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-1.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/47 | 21.3.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-1.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/48 | 27.3.2023 | Publikácia: Účtovné súvsťažnosti v samospráve | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 35532882 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/49 | 27.3.2023 | Skutočná spotreba vody: 28.09.2022-21.03.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 317,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/5 | 10.1.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-MZDY | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/50 | 30.3.2023 | Prenájom rohoží 27.02.2023-26.03.2023 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/51 | 3.4.2023 | Poradenstvo VO-03/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/52 | 3.4.2023 | Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l | Vallens, s.r.o. | 36408590 | 102,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/53 | 4.4.2023 | Zvýšenie systémovej podpory URBIS-01.01.-31.12.23 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 102,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/54 | 4.4.2023 | Zemný plyn 01.04.-30.04.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/55 | 4.4.2023 | GDPR-03/23-výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/56 | 4.4.2023 | Pevná linka KD-TERE-03/23,Internet-OcÚ-03/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/57 | 5.4.2023 | Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 38,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/58 | 5.4.2023 | Spracovanie žiadosti,relevantnej štúdie a povinnýc | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/59 | 6.4.2023 | Grafické spracovanie a tlač:Občasník A, 4/4-200 ks | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 245,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/6 | 12.1.2023 | Kancelárske kreslo Relax béžová-starosta-173,34 € | Kancelária 24h s. r. o. | 46493000 | 308,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/60 | 11.4.2023 | Mobil starosta-08.03.23-07.04.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/61 | 11.4.2023 | Zmesový komunálny odpad 03/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 154,76 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
