| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/128 | 18.7.2025 | Hasiaci prístroj | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 93,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/129 | 21.7.2025 | DHZ- zásahový oblek,obuv,tričko,rovnošata | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 2 197,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/13 | 5.2.2025 | Elektrina DS 1.1.2025 - 28.2.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 202,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/130 | 21.7.2025 | DHZ- požiarna zásahová hadica | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/131 | 22.7.2025 | Prevádzka služby Úrad v mobile do 30.6.2026 | Elvineo SK s. r. o. | 56789246 | 550,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/132 | 4.8.2025 | Prenájom mobilných WC+ servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 159,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/133 | 4.8.2025 | Zemný plyn 8/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/134 | 4.8.2025 | Zber jedlých olejov a tukov | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/135 | 4.8.2025 | Elektrina DS 1.6.2025 - 31.8.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 202,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/136 | 4.8.2025 | Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 158,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/137 | 4.8.2025 | Pevná linka TSP + internet 7/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/138 | 4.8.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 7/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/139 | 5.8.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 7/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/14 | 5.2.2025 | Zemný plyn 2/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 571,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/140 | 6.8.2025 | Paušálny poplatok za odchyt psov 7/2025 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/141 | 6.8.2025 | Poradenstvo za II.Q.2025 | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/142 | 7.8.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-7/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 640,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/143 | 11.8.2025 | Mobil starosta 8.7.2025-7.8.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 63,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/144 | 12.8.2025 | Poradenské služby 7/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/145 | 13.8.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 998,52 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
