| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/11 | 31.1.2025 | Poradenské služby 1/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/12 | 1.2.2025 | Pevná linka + internet 1/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/13 | 5.2.2025 | Elektrina DS 1.1.2025 - 28.2.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 202,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/14 | 5.2.2025 | Zemný plyn 2/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 571,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/15 | 5.2.2025 | Spracovanie monitorovacej správy 2024 - KD | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/16 | 6.2.2025 | Paušálny poplatok za odchyt psov 1/2025 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/17 | 6.2.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/18 | 8.2.2025 | Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 10/24 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 601,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/19 | 10.2.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 1/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/20 | 10.2.2025 | Mobil 8.1.- 7.2.2025 + splátka za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/21 | 10.2.2025 | Montáž a demontáž vianočných svetiel a oprava VO | ELID, s.r.o. | 47329947 | 1 370,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/22 | 12.2.2025 | Materiál - skrutky,rezivo,alucynk | JaN - DACH s.r.o. | 47425199 | 177,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/23 | 12.2.2025 | Pomocné práce pri účtovaní 2024 | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/24 | 12.2.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-1/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 249,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/25 | 20.2.2025 | Zber jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/26 | 20.2.2025 | Občastník - 200 ks | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/27 | 20.2.2025 | Vývoz odpadu 1/25 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 899,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/28 | 20.2.2025 | Rollup komplet 2 ks | Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT | 50305999 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/29 | 20.2.2025 | Autorská odmena za licenciu r.2025 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/30 | 20.2.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 998,50 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
