| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 902/2023 | 26.9.2023 | Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov | ARRIVA Michalovce, a.s. | 36214078 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 935/2023 | 16.11.2023 | Darovacia zmluva | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | A1/2023 | 20.6.2023 | Zmluva o poskytovaní auditórských služieb | Audit Accounting s.r.o. | 55065830 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 30/O-25 | 18.4.2025 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Audit Accounting, s.r.o. | 55065830 | 1 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF1990/266 | 28.12.2018 | Akumulátor olovený 12V 18Ah | Martin Peti - PEXTRA | 41508939 | 49,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/1 | 17.1.2011 | Splátka plyn - OcÚ | SPP | 35815256 | 327,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/10 | 17.2.2011 | Montáž komínového telesa na objekte KD | Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO | 32675488 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/11 | 17.2.2011 | Tlačivá | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 71,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/111 | 8.9.2011 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 293,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/12 | 17.2.2011 | Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 21,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/13 | 17.2.2011 | Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 70,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/14 | 17.2.2011 | Zasklenie autobusových zastávok | Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO | 43 837 905 | 438,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/15 | 10.2.2011 | Stravné lístky | SODEX PASS SR,s.r.o | 35741350 | 317,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/150 | 8.11.2011 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 293,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/16 | 17.2.2011 | Príspevok na činnosť SOÚ | Mesto Michalovce | 325490 | 19,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/17 | 17.2.2011 | Príspevok na činnosť SOÚ | Mesto Michalovce | 325490 | 80,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/18 | 18.2.2011 | Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/186 | 30.12.2011 | Elektrická energia - nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 669,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/19 | 18.2.2011 | Spracovanie hláseni o odpade | FURA s.r.o | 36211451 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/2 | 1.2.2011 | Splátka plynu 1/2011 za KD | SPP | 35815256 | 548,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
