|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/94 |
10.5.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
945,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/114 |
5.6.2024 |
Zemný plyn-01.06.2024-30.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/120 |
10.6.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-05/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
880,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/130 |
7.8.2017 |
Prilba,obuv,oblek PO |
Firesystem,s.r.o. |
44543697 |
941,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/165 |
8.8.2022 |
Zásahová obuv,hadica,kukla bunda,traky na štipce, |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
2 469,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/29 |
17.2.2020 |
|
ELEKTROSERVIS VV:s.r.o |
44602731 |
12 799,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/30 |
17.2.2020 |
Materiál |
ELEKTROSERVIS VV:s.r.o |
44602731 |
235,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/234 |
28.10.2022 |
oprava gastrozariadení-KD |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
80,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/113 |
2.6.2021 |
Výroba a montáž nábytku OcÚ |
Ing. Michal Porvaz - drevmont |
44647697 |
12 644,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/119 |
2.6.2021 |
Výroba a montáž nábytku OcÚ |
Ing. Michal Porvaz - drevmont |
44647697 |
818,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/255 |
3.11.2021 |
skrinka,vešiaove steny,výsuv na klavesnicu |
Ing. Michal Porvaz - drevmont |
44647697 |
1 575,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/200 |
24.8.2020 |
Opona a ostatné textilné vybavenie javisky a sály |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
6 332,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/201 |
24.8.2020 |
Opona a ostatné textilné vybavenie javiska |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
5 521,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/277 |
19.11.2020 |
Dodanie a montáž ozvučenia sobášna miestnosť |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
3 589,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/278 |
19.11.2020 |
Dodanie a montáž ozvučenia sály KD |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
10 545,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/39 |
8.3.2022 |
dodanie a montáž tieniacej techniky OcU Žbince |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
8 962,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2023 |
31.5.2023 |
Mandátna zmluva - stavebný dozor |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
4 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/162 |
31.8.2023 |
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
3 240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/207 |
11.10.2023 |
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/156 |
22.7.2022 |
Doprava fotbalistov |
TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. |
44792123 |
120,00 EUR |