| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/198 | 12.9.2022 | Doprava futbalistov | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. | 44792123 | 152,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/212 | 5.10.2022 | Doprava futbalistov -17.09. a 18.09.2022 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. | 44792123 | 305,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/25 | 10.2.2023 | Doprava autobusom-Žbince-Drienica-lyžovačka | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. | 44792123 | 353,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/250 | 29.11.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie : | Luby, s.r.o. | 44832095 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/43 | 3.3.2021 | Vyhotovenie aktualizácie Povodňového plánu | Ing. Ján Kočiš BEPOP | 45005168 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/44 | 23.3.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/97 | 22.6.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/177 | 21.9.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/263 | 27.12.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/60 | 21.3.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/61 | 21.3.2019 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/117 | 21.6.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 2Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/118 | 21.6.2019 | Poskytovanie práce technika PO a bezpečnostno- | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/193 | 25.9.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 3Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/260 | 5.12.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 4Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/52 | 24.3.2020 | Poskytovanie služieb v oblasti CO za 1 Q 2020 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/128 | 16.6.2020 | Poskytovanie služieb v oblasti CO za 2 Q 2020 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/222 | 17.9.2020 | Poskytovanie služieb - civilná ochrana | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/304 | 11.12.2020 | Poskytovanie služieb v oblasti CO za 4 Q 2020 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/60 | 17.3.2021 | Služba v CO 1/2021 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
