| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/236 | 4.11.2024 | Elektrina DS-01.09.2024-30.11.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/237 | 4.11.2024 | Zemný plyn-01.11.2024-30.11.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/245 | 7.11.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 381,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/130 | 7.8.2017 | Prilba,obuv,oblek PO | Firesystem,s.r.o. | 44543697 | 941,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/165 | 8.8.2022 | Zásahová obuv,hadica,kukla bunda,traky na štipce, | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 2 469,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/149 | 19.7.2024 | Požiarna ochrana - spojka,bunda, pláštenka, čiapka | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 563,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/29 | 17.2.2020 | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 12 799,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/30 | 17.2.2020 | Materiál | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 235,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/234 | 28.10.2022 | oprava gastrozariadení-KD | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 80,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/113 | 2.6.2021 | Výroba a montáž nábytku OcÚ | Ing. Michal Porvaz - drevmont | 44647697 | 12 644,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/119 | 2.6.2021 | Výroba a montáž nábytku OcÚ | Ing. Michal Porvaz - drevmont | 44647697 | 818,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/255 | 3.11.2021 | skrinka,vešiaove steny,výsuv na klavesnicu | Ing. Michal Porvaz - drevmont | 44647697 | 1 575,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/200 | 24.8.2020 | Opona a ostatné textilné vybavenie javisky a sály | J A M, s.r.o. | 44681488 | 6 332,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/201 | 24.8.2020 | Opona a ostatné textilné vybavenie javiska | J A M, s.r.o. | 44681488 | 5 521,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/277 | 19.11.2020 | Dodanie a montáž ozvučenia sobášna miestnosť | J A M, s.r.o. | 44681488 | 3 589,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/278 | 19.11.2020 | Dodanie a montáž ozvučenia sály KD | J A M, s.r.o. | 44681488 | 10 545,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/39 | 8.3.2022 | dodanie a montáž tieniacej techniky OcU Žbince | J A M, s.r.o. | 44681488 | 8 962,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2023 | 31.5.2023 | Mandátna zmluva - stavebný dozor | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 4 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/162 | 31.8.2023 | Výkon činnosti stavebného dozoru stavby | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 3 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/207 | 11.10.2023 | Výkon činnosti stavebného dozoru stavby | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 1 200,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
