| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/223 | 7.10.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-09/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 073,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/236 | 4.11.2024 | Elektrina DS-01.09.2024-30.11.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/237 | 4.11.2024 | Zemný plyn-01.11.2024-30.11.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/245 | 7.11.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 381,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/259 | 2.12.2024 | Zemný plyn-01.12.2024-31.12.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/271 | 9.12.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-11/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 327,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/292 | 9.1.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-12/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 447,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/295 | 13.1.2025 | Preplatok- zemný plyn 2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 15 379,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/297 | 13.1.2025 | Vyúčtovanie elektrika DS 2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 15,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/13 | 5.2.2025 | Elektrina DS 1.1.2025 - 28.2.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 202,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/14 | 5.2.2025 | Zemný plyn 2/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 571,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/24 | 12.2.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-1/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 249,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/37 | 3.3.2025 | Zemný plyn 3/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/42 | 10.3.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-2/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 943,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/130 | 7.8.2017 | Prilba,obuv,oblek PO | Firesystem,s.r.o. | 44543697 | 941,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/165 | 8.8.2022 | Zásahová obuv,hadica,kukla bunda,traky na štipce, | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 2 469,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/149 | 19.7.2024 | Požiarna ochrana - spojka,bunda, pláštenka, čiapka | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 563,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/29 | 17.2.2020 | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 12 799,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/30 | 17.2.2020 | Materiál | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 235,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/234 | 28.10.2022 | oprava gastrozariadení-KD | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 80,40 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
