| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/109 | 15.6.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-2.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/178 | 19.9.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-3.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/253 | 7.12.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-4.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/50 | 13.3.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 1.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/126 | 18.6.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 2.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/204 | 23.9.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 3.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/277 | 12.12.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 4.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/51 | 23.5.2013 | materiál PO | Jozef Cihý | 45270970 | 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/93 | 14.6.2016 | savica A110 so spojkami | Jozef Cihý | 45270970 | 349,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/135 | 22.8.2016 | Pracovná rovnošata UBO PS | Jozef Cihý | 45270970 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/145 | 13.8.2018 | Savica,hadica,tesnenie,pevná spojka, | Jozef Cihý | 45270970 | 575,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/146 | 13.8.2018 | Pevná spojka,prilba,zash.obuv,rukavice,zasah.odev | Jozef Cihý | 45270970 | 1 985,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/147 | 13.8.2018 | Hadica C 52,so spojkami | Jozef Cihý | 45270970 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/168 | 30.8.2019 | Hadica,opasok,prilba PO | Jozef Cihý | 45270970 | 3 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/33 | 25.2.2025 | Odťah vozidla VW Caravelle | HELS, s.r.o. | 45304378 | 81,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/9 | 22.1.2013 | Výmena okien KD | GLIESE TRADE s.r.o. | 45339279 | 8 437,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/234 | 7.11.2023 | Realizačné zameranie chodníka a cesty,kat.úz. | STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. | 45353221 | 1 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/5 | 11.1.2024 | Polohopisné a výškopisné zameranie cesty, | STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. | 45353221 | 1 979,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/106 | 27.5.2024 | Geometrický plán kat.úz. Žbince | STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. | 45353221 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/186 | 28.8.2024 | Domeranie plynovodu na Školská ulica | STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. | 45353221 | 216,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
