|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/227 |
29.9.2020 |
Žiadpsť o platbu MOPS 8 /2020 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/248 |
19.10.2020 |
Žiadpsť o platbu MOPS 9 /2020 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/287 |
1.12.2020 |
Žiadpsť o platbu MOPS 10 /2020 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/10 |
4.2.2021 |
Žiadosť o platbu MOPS |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/46 |
3.3.2021 |
Žiadosť o platbu MOPS za 1/2021 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/65 |
25.3.2021 |
Žiadosť o platbu MOPS 2/2021 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/88 |
22.4.2021 |
Žiadosť o platbu MOPS 3/2021 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/129 |
11.6.2021 |
Žiadosť o platbu MOPS 4/2021 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/147 |
6.7.2021 |
Žiadosť o platbu MOPS 5/2021 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/68 |
27.4.2023 |
Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin.príspevok |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/28 |
12.2.2024 |
Spracovanie záverečnej žiadosti o platbu, |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/154 |
31.12.2013 |
Za službu |
Lungo Mare,s.r.o |
47450126 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/101 |
8.6.2018 |
Stavebný materiál |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/164 |
10.9.2018 |
Predaj stavebného materiálu - frakcia 0/32 - MK |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
234,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/224 |
12.11.2018 |
Predaj stavebného materiálu |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
411,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/235 |
30.11.2018 |
Stavebný materiál MK |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
208,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/113 |
6.6.2022 |
Piesok |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
553,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/136 |
8.7.2022 |
Stavebný materiál |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
217,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/249 |
9.11.2022 |
Stavebný materiál - KD |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
126,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/101 |
12.6.2023 |
Varič na víno 20 l - do KD - podsúv.účet |
Jurhan s. r. o. |
47584360 |
89,40 EUR |