|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/78 |
12.8.2014 |
spinač VO |
ELTIS electronic,spol.s.r.o |
36317373 |
191,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/88 |
25.5.2023 |
Fotoplátno 30 x 40 cm-1ks-NP PRIM,dobierka+poštovn |
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. |
36335690 |
26,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/62 |
27.4.2016 |
PA 203 |
BS ACOUSTIC SK s.r.o. |
36354163 |
369,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/212 |
14.12.2017 |
City of Earth 84 rán-ohňostroj |
W2.s.r.o |
36365302 |
134,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/43 |
18.3.2011 |
Pero s potlačou |
LIM PO,s.r.o. |
364 98 980 |
48,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/81 |
24.5.2011 |
vlajka obecná |
LIM PO,s.r.o. |
364 98 980 |
24,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/52 |
3.4.2023 |
Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l |
Vallens, s.r.o. |
36408590 |
102,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/120 |
25.6.2019 |
Zásahová hadica,prepravné |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
271,70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2022 |
2.8.2022 |
Nájomná zmluva |
GVP, spol s.r.o. |
36446190 |
1,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/315 |
23.12.2021 |
SES BARON BR1/830 sedačka,stolik |
SANAS, a.s. |
36458562 |
1 241,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/61 |
3.4.2024 |
Vyhotovenie mapy cintorína v elektronickej |
EXCO-HN, s.r.o. |
36472301 |
1 345,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/62 |
3.4.2024 |
Program Cintorín ver. 1.77 s naplnenou databázou |
EXCO-HN, s.r.o. |
36472301 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/108 |
29.5.2024 |
Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2024-31.5.2025 |
EXCO-HN, s.r.o. |
36472301 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/148 |
9.8.2023 |
Reprezentačné-Deň obce-Topkola, pivo Šariš |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
257,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/97 |
9.8.2012 |
Reklamné predmety, perá, tašky |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
154,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/148 |
4.12.2012 |
Nákup obecnej vlajky |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
22,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/152 |
5.12.2012 |
Stolové kalendáre |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/140 |
11.12.2013 |
Stolové kalendáre |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
61,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/91 |
15.9.2014 |
pera |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
53,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/116 |
12.11.2014 |
stolové kalendáre 20x2,40 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
51,50 EUR |