| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/18 | 8.2.2025 | Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 10/24 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 601,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/25 | 20.2.2025 | Zber jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/27 | 20.2.2025 | Vývoz odpadu 1/25 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 899,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/45 | 11.3.2025 | Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 124,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/47 | 14.3.2025 | Vývoz odpadu 2/25 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 261,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/65 | 9.4.2025 | Odvoz a zneškodnenie VVK | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 912,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/71 | 28.4.2025 | Vývoz odpadu 3/25 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 234,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/74 | 5.5.2025 | Zber jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/86 | 19.5.2025 | Vývoz odpadu 4/25 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 306,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/96 | 6.6.2025 | Zber jedlých olejov a tukov | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/100 | 9.6.2025 | Odvoz a zneškodnenie odpadu VVK - 5/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 700,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/103 | 12.6.2025 | Vývoz odpadu 5/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 267,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/127 | 14.7.2025 | Vývoz odpadu 6/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 157,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/134 | 4.8.2025 | Zber jedlých olejov a tukov | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/136 | 4.8.2025 | Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 158,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/146 | 14.8.2025 | Vývoz odpadu 7/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 292,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/87 | 27.7.2015 | obuv,nohavice pre obecnú hliadku | ZVAREX SLOVAKIA,spol.s.r.o. | 36212032 | 288,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/196 | 2.8.2021 | Server na IP telefón nový OcÚ | Datacom s.r.o | 36212466 | 539,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2023 | 6.3.2023 | Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov | ARRIVA Michalovce, a.s. | 36214078 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 902/2023 | 26.9.2023 | Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov | ARRIVA Michalovce, a.s. | 36214078 |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
