| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/309 | 17.12.2021 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/310 | 17.12.2021 | Vlajka obecná 50x120 cm | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/183 | 26.8.2022 | Vlajky ,nápisi 3D na KD | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 655,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/257 | 21.11.2022 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/8 | 16.1.2023 | Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 2 ks - OcÚ | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 38,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/57 | 5.4.2023 | Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 38,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/183 | 21.9.2023 | Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 37,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/251 | 5.12.2023 | Stol.kalendár - Erby + doprava 20 ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/266 | 15.12.2023 | Novoročné pozdravy | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/46 | 5.3.2024 | Vlajka SR 80x120 cm exter. - 1 ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/71 | 11.4.2024 | taška plastová s potlačou - 300 ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 310,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/85 | 2.5.2024 | krabica na drevenom podklade + doprava | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/261 | 2.12.2024 | Odznak kovový, vlajka, stojan | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 127,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/276 | 11.12.2024 | Stolové kalendáre 20ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/160 | 14.7.2020 | Tribúna 4-radová | PESMENPOL, spol. s r.o. | 36507881 | 11 658,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/67 | 26.4.2023 | Vlajka SR 120 x 80 cm - 1 ks - OcÚ | 3b, s.r.o. | 36513148 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/40 | 19.2.2021 | Respirátor FF bez výdychového ventilu | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 61,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/247 | 12.8.2021 | Fontána | TUMA INVEST, spol. s r.o. | 36522911 | 2 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/111 | 27.5.2020 | Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD | SUPER CITY 25, s.r.o. | 36526053 | 15 015,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/112 | 21.5.2020 | Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD | SUPER CITY 25, s.r.o. | 36526053 | 20 164,61 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
