| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/107 | 28.5.2024 | Odber pitnej vody z hydrantu DHZ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 33,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/73 | 15.6.2012 | Kontrola hasiacich prístrojov | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 105,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/127 | 14.6.2021 | Hadica,savica,zásahová obuv | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 2 922,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/128 | 14.6.2021 | Výmena čerpadla + montáž medzikusu | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/118 | 5.10.2015 | Materiál | INGEMA s.r.o. | 36575411 | 160,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/14 | 13.2.2015 | Informačná brožúra Wellness | UMP SK,s.r.o. | 36576875 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/101 | 31.8.2015 | Výroba revíznej šachty | Plastchem,s.r.o. | 36577570 | 206,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/145 | 14.11.2012 | Polep tabule VO | Plutko | 36580040 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/5 | 12.1.2016 | DZ IS36a ZN-EGP prelis 1000 x 500/2x/ | Plutko | 36580040 | 230,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/95 | 5.6.2018 | Prenájom | Plutko | 36580040 | 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/80 | 25.4.2019 | Rúra Zn 60x2x3000mm | Plutko | 36580040 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/22 | 8.2.2021 | Služby za diagnostiku respiračného | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 2 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/35 | 19.2.2021 | Služby za diagnostiku respiračného | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 608,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/98 | 20.5.2022 | Doprava hráčov | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 362,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/102 | 20.5.2022 | Doprava hráčov | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/248 | 9.11.2022 | Doprava hráčov | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/54 | 6.4.2011 | skener Canon | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 82,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/80 | 24.5.2011 | Náplň Epson | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 379,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/45 | 16.4.2012 | Náplň do tlačiarne, výmena zdroja na PC | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/56 | 9.5.2012 | Valec, toner tlačiareň HP 2820 | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 260,04 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
