| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/25 | 25.2.2013 | Valec,tonery do tlačiarne | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 781,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/21 | 14.3.2014 | Náplň do tlačiarne | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/37 | 16.4.2014 | náplň | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 187,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/47 | 14.5.2014 | toner,valec | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 354,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/50 | 29.5.2014 | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 1 437,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/150 | 23.11.2015 | 2485,00SW MS Office 365 | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/58 | 20.4.2016 | Synology Disk Station,APC CyberFort,DVD | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 294,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/91 | 13.6.2016 | 9073,00 SW MS Office 365 | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/138 | 5.9.2016 | Toner,náplň | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 436,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/146 | 31.8.2017 | naplň tlačiarne | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 409,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/158 | 10.7.2020 | Plátno 4World,kábel.redukcia spojka HDMI F-HDMI F | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 438,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/202 | 24.8.2020 | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 638,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/231 | 2.10.2020 | Samsung EVO,Kingston | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 92,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/130 | 10.6.2021 | Servis notebuku | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 127,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/246 | 18.10.2021 | Kabel.sieť,konfigurácia siete | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 405,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/62 | 7.4.2022 | Servis počitača | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/23 | 10.2.2023 | Spotrebný materiál k výpočtovej technike-OcÚ | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 149,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/136 | 22.6.2021 | Koberec Abeceda | DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 36590487 | 205,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/105 | 17.8.2012 | Betón na osadenie obrubníkov | FRDKAR | 36595560 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/273 | 8.12.2022 | Betón C 20/25 s dopravou | FEDKAR s.r.o. | 36595560 | 389,52 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
