|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/229 |
29.9.2020 |
Návrh VZN o nakladaní s KO |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/5 |
11.1.2021 |
Spracovanierelevantnej štúdie k žiadosti o dotáciu |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
1 140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/53 |
3.3.2021 |
Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2021 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/249 |
25.10.2021 |
Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2022 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/96 |
17.5.2022 |
Práce s prípravou dokumentov pre dotačnú |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/16 |
2.2.2023 |
Spracovanie monitorovacej správy za r.2022 a jej |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/58 |
5.4.2023 |
Spracovanie žiadosti,relevantnej štúdie a povinnýc |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/19 |
5.2.2024 |
Spracovanie monitorovacej správy za rok 2023 a jej |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/9 |
24.1.2020 |
Horizontálne žalúzie KD |
Gustáv Jacko GUSTO |
40821552 |
141,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/134 |
18.7.2023 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/155 |
18.8.2023 |
Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/99 |
20.5.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/110 |
29.5.2024 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie Dom smútku |
Ing. arch. Bernard Pyšniak |
40940136 |
4 350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/59 |
13.4.2011 |
nakládka a vykládka tovaru |
nákladka a vykládka tovaru |
40940292 |
181,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/75 |
16.5.2011 |
prekládka unimobunky |
Mária Paľová |
40940292 |
74,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/94 |
9.8.2012 |
Nakládka a prevoz cestného panela |
Mária Palova |
40940292 |
56,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/43 |
3.5.2013 |
preprava |
Mária Palova |
40940292 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/115 |
21.10.2013 |
preprava |
Mária Palova |
40940292 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/178 |
26.10.2017 |
Odvoz odpadu 10.10.-motorovým vozidlom |
Mária Palova |
40940292 |
292,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/207 |
3.9.2020 |
Akcia obce catering pre 60 osôb |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING |
40940616 |
614,20 EUR |