Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/220 17.9.2020 Catering 12 osôb - 14.09.2020 Jaroslav Krišo - J&R CATERING 40940616  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/213 5.10.2022 Podanie občerstvenia (Deň úcty k starším) Jaroslav Krišo - J&R CATERING 40940616  1 358,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/37 14.3.2011 Preprava vozidlom VOVA Vladimír Šaranič 41 5046 74  85,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/81 14.5.2018 Pohár Martin Adamčík - MAAD 41452534  171,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/66 1.6.2015 Oplechovanie autobusových zastaviek podľa dohody 2 Miroslav Maruňák 41504399  792,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/84 3.6.2016 Oprava strechy na budove Jednoty aj s dodaním Miroslav Maruňák 41504399  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/194 20.11.2017 Miroslav Maruňák 41504399  2 748,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/120 9.7.2018 Zateplené dvere,plechové dvere do skladu CO, Miroslav Maruňák 41504399  948,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/200 16.10.2018 Strieška nad dvere Miroslav Maruňák 41504399  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/180 9.8.2021 Zabradlie nerezové s lankami.nerezový kryt Miroslav Maruňák 41504399  1 185,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/181 9.8.2021 Zabradlie so sklom ,držiaky na svetla, Miroslav Maruňák 41504399  1 518,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/246 8.11.2022 Výroba nerezového zábradlia s držiakom na vlajky Miroslav Maruňák 41504399  492,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/258 7.12.2023 Držiakvlajok na KD,nerez.zábradlie na schody v KD, Miroslav Maruňák 41504399  1 314,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF1990/266 28.12.2018 Akumulátor olovený 12V 18Ah Martin Peti - PEXTRA 41508939  49,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/19 10.2.2017 Chladnička biela 1300L Marek Gaľ GastroGal 41579526  1 392,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/45 28.3.2011 Bezpečnostnotechnické služby 1Q Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/33 30.3.2012 1Q bezpečnosť Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/74 21.6.2012 1Q bezpečnosť Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/119 24.9.2012 Služby bez. technika 3Q Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/156 18.12.2012 4Q bezpečnosť Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Nastavenia cookies