| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/16 | 2.2.2023 | Spracovanie monitorovacej správy za r.2022 a jej | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/58 | 5.4.2023 | Spracovanie žiadosti,relevantnej štúdie a povinnýc | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/19 | 5.2.2024 | Spracovanie monitorovacej správy za rok 2023 a jej | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/15 | 5.2.2025 | Spracovanie monitorovacej správy 2024 - KD | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/249 | 12.11.2024 | Oprava bojlera OcU | Gabriel Egri - elektroservis VALTIM | 40411061 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/9 | 24.1.2020 | Horizontálne žalúzie KD | Gustáv Jacko GUSTO | 40821552 | 141,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/134 | 18.7.2023 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/155 | 18.8.2023 | Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/99 | 20.5.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/136 | 8.7.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/174 | 16.8.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/217 | 2.10.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/110 | 29.5.2024 | Vypracovanie projektovej dokumentácie Dom smútku | Ing. arch. Bernard Pyšniak | 40940136 | 4 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/48 | 14.3.2025 | Kontrolný rozpočet stavby Dom smútku | Ing. arch. Bernard Pyšniak | 40940136 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/59 | 13.4.2011 | nakládka a vykládka tovaru | nákladka a vykládka tovaru | 40940292 | 181,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/75 | 16.5.2011 | prekládka unimobunky | Mária Paľová | 40940292 | 74,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/94 | 9.8.2012 | Nakládka a prevoz cestného panela | Mária Palova | 40940292 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/43 | 3.5.2013 | preprava | Mária Palova | 40940292 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/115 | 21.10.2013 | preprava | Mária Palova | 40940292 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/178 | 26.10.2017 | Odvoz odpadu 10.10.-motorovým vozidlom | Mária Palova | 40940292 | 292,32 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
