| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/48 | 22.3.2022 | práca technika PO 1.štvrťrok 2022 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/118 | 13.6.2022 | práca technika PO 2.štvrťrok 2022 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/199 | 13.9.2022 | práce technika požiarnej ochrany | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/281 | 19.12.2022 | práce technika požiarnej ochrany a | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/46 | 21.3.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-1.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/108 | 15.6.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-2.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/179 | 19.9.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-3.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/254 | 7.12.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-4.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/199 | 3.10.2019 | Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/36 | 26.2.2021 | Dekontaminacia chlad.boxu v DS | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/175 | 29.7.2021 | Yealink W56H IP DECT ručka pro W60P,W56P,W52P | Dávid Vorčák | 41964012 | 256,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/30 | 2.3.2016 | Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Žbince | Dankaninová Drahomíra | 42099161 | 999,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/263 | 11.12.2019 | PD dobudovanie technickej infraštruktúry v obci | Dankaninová Drahomíra | 42099161 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2022 | 9.11.2022 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. | 42104629 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/279 | 13.12.2022 | Overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej | Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. | 42104629 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/203 | 16.12.2016 | Overenie účtovnej závierky za rok 2015 | Ing.Figľar Jozef | 42106320 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/121 | 21.7.2017 | Overenie ročnej účtovnej závierky r.2016 | Ing.Figľar Jozef | 42106320 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5660/2023 | 23.5.2023 | Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb | NASES | 42156424 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | RA-SNCA/20199666 | 23.5.2023 | Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať | NASES | 42156424 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/116 | 26.6.2023 | Za divadelné predstavenie Kocúr v čižmách-NPPRIM | Občianske združenie Cililing | 42228531 | 70,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
