| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/64 | 3.4.2020 | Osvedčovacia kniha,potvrdenie o pobyte | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 49,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/73 | 22.4.2022 | Rodnýl ist,sobášny list,úmrtný list, | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 55,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/205 | 23.9.2024 | Deň obce - vozenie na poníkoch | Jazdecký Klub Millenium | 42326087 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/127 | 13.7.2018 | Odchyt a karatrnizácia psov za mesiac 6/2018 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023/NAF051 | 20.6.2023 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Nadácia EPH | 42412871 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024/NAF52 | 25.3.2024 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Nadácia EPH | 42412871 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/287 | 29.12.2022 | Detektor pohybu NEDIS ALRMMWWT | Tipa | 42864208 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/14 | 17.2.2011 | Zasklenie autobusových zastávok | Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO | 43 837 905 | 438,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/231 | 22.10.2024 | Pracovný odev - tričko s potlačou | Roman Vorreiter PRINTMEDIA | 43108881 | 68,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/119 | 29.7.2016 | Materiál | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 256,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/92 | 7.6.2017 | materiál obecný dom | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 455,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/113 | 6.7.2017 | Materiál obecný dom | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 166,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/38 | 3.3.2020 | Materiál KD | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 279,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4/2011 | 17.2.2011 | Zemné práce - prečistenie priekopy | Paľo Matej - zemné práce | 43381251 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/26 | 18.2.2011 | Zemné práce strojom LB 110B | Matej Paľo | 43381251 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/33 | 2.3.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 944,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/71 | 9.5.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/72 | 9.5.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/76 | 16.5.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 422,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/3 | 11.1.2012 | Zemné práce | Paľo | 43381251 | 230,40 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
